FORMATION
Audit et Controle Interne dans les Entreprises d'Assurance

Pourquoi Devriez-vous participer à la formation "Audit et Controle Interne dans les Entreprises d'Assurance"

 Les entreprises d'assurances  et leurs dirigeants doivent faire face à une recrudescence des risques liés à  leurs activités assurantielles et aux nouveaux risques que font naître un contexte légal, juridique et économique de plus en plus fourni dans de nombreux domaines : social, commercial, environnemental et financier.

 Les auditeurs  internes jouent  le  rôle  de conseil auprès de la Direction Générale et des Directions opérationnelles et fonctionnelles, s'exerçant dans le cadre de normes particulièrement exigeantes. Ils contribuent grandement à créer de la valeur ajoutée en donnant  à une entreprise d'assurance  la certitude  sur le degré de maîtrise de ses opérations et en jouant le rôle de conseil tout en contribuant à améliorer l'efficacité de la gouvernance,  du contrôle interne  et du management des risques. La mise en place d'une structure d'audit interne n'est-elle pas indispensable ?

 C'est dans le but de donner aux cadres d'assurances de la zone CIMA des connaissances pratiques nécessaires à une meilleure compréhension de la démarche d'audit interne dans les compagnies d'assurances que le CABINET CHARTERED MANAGERS , spécialisé en formations en Assurances CIMA organise ce seminaire international

Objectifs de la Formation "Audit et Controle Interne dans les Entreprises d'Assurance"

• Permettre aux participants de faire la différence entre contrôle interne, contrôle externe et audit interne et analyser les fondements et les objectifs de l'audit interne de manière à mettre en évidence l'utilité de cette structure dans une entreprise d'assurance
• Connaître les outils de l'audit, les instruments et la démarche de l'auditeur interne ou du contrôleur général (ou de gestion) chargé d'émettre une opinion motivée sur la qualité de l'information et sur l'efficacité des systèmes d'organisation et de contrôle dans les entreprises d'Assurances
• Connaître le cadre réglementaire et les concepts fondamentaux afin de se préparer à une mission d'audit interne ou externe
• Cartographier les risques et évaluer leur conséquence pour planifier les missions d'audit interne
• Maitriser les principes et techniques d'intervention de l'auditeur interne ou du contrôleur général dans sa mission de diagnostic de l'organisation
• Appréhender les actions à mener dans le cadre de l'audit interne, dans les différents départements et dans les entités décentralisées : Production, Comptabilité, informatique, sinistres et règlements, Santé, Ressources humaines, Agences Générales
• Conduite d'une mission d'audit interne
• A partir des cas de dysfonctionnements rencontres lors des missions d'audit interne, à réfléchir sur les incidences de ces constats sur la gestion de l'entreprise et à proposer des actions correctives à recommander aux opérationnels.
• Modéliser l'organisation de l'établissement à l'aide de processus puis faire ressortir les dysfonctionnements

Public Cible de la Formation "Audit et Controle Interne dans les Entreprises d'Assurance"

• Directeurs Généraux des Compagnies d'assurances
• Responsables Financiers et Comptables
• Directeurs Techniques
• Contrôleurs de gestion
• Comptables et Cadres comptables
• Cadres des Directions Nationales d'Assurances
• Experts Comptables, Commissaires aux comptes
• Auditeurs et Contrôleurs internes
• Responsables Production et Sinistres
• Risk Managers des compagnies d'assurances, Etc

Contenu et Programme de la Formation "Audit et Controle Interne dans les Entreprises d'Assurance"

PROGRAMME DE LA FORMATION

INTRODUCTION

1. Critères rationnels de création d'une structure d'audit interne dans une entreprise d'assurance

• La taille de l'entreprise
• La décentralisation géographique
• La politique de gestion
• La qualification du personnel
• Les risques

2. La charte de l'audit interne

• Pourquoi une charte d'audit interne ?
• Définition de la charte
• Contenu de la charte
• Qui doit rédiger la charte ou la modifier
• Validation et diffusion de la charte

3. Analyse des supports de l'Audit Interne

• Sur le plan administratif
• Sur le plan technique : en production et en sinistre
• Sur le plan financier
• Sur le plan informatique
• Les Moyens Humains

4. Les objectifs de l'audit interne

5. Les différentes formes de contrôles

• Audit comptable ou financier
• Audit opérationnel
• Audit de direction
• Audit de régularité ou de conformité
• Audit d'efficacité
• Audit diagnostic

• Définition de la cartographie des risques
• Objectif de la cartographie des risques
• Méthodologie d'élaboration

• Département Sinistres et Règlements
• Département Production
• Département comptabilité
• Département Réassurance
• Département Ressources humaines
• Agences Générales
• Département Santé
• Département informatique
• Département Transport

• Les normes de qualification : série 1000
  • Les mission, pouvoirs et responsabilités
  • Indépendance et objectivité (norme 1100)
  • Compétence et conscience professionnelle (norme 1200)
  • Programme d'assurance et amélioration de la qualité (norme 1300)
• Normes de fonctionnement : série 2000
  • Gestion d'un service d'audit (norme 2000)
  • La nature du travail de l'audit interne (norme 2100)
  • Planification de la mission
  • Accomplissement de la mission
  • Communication des résultats
  • Surveillance des actions de progrès
  • Acceptation des risques par la Direction générale
• Normes de mise en œuvre
  

1  Les différentes phases

2  Les différents intervenants

3  Architecture et rédaction du rapport d'audit

4  Modèles (cas pratiques)

• Lettre de mission
• Rapport d'audit interne
• Lettre de recommandation

Profil Intervenants, Formation "Audit et Controle Interne dans les Entreprises d'Assurance"

Nos intervenants sur cette thématique sont des experts pointus dans le domaine des assurances, rompus aux réalités professionnelles et préoccupations terrain, et passionnés par la transmission de leur savoir. Ils sont à votre écoute pour vous garantir une formation interactive et enrichissante, efficace et pertinente

UN AUDITEUR DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

• Diplômé d'étude supérieure spécialisée (DESS) en Assurance de l'IIA, 3e promotion 1978,
• Expert en techniques d'investigation et gestion des fraudes a l'Assurance
• Il a été tour à tour Responsable Gestion Administrative, Technique Assurance et Réassurance, et Auditeur interne chez AXA pendant plus de 15 ans avec privilège d'avoir mis en place cette structure et son manuel de procédures, réalisé plusieurs missions d'audits ayant mis à nu des centaines de cas de fraudes et débouché sur des propositions d'actions préventives et correctives
• Professeur titulaire au cycle DESS-A de l'Institut International des Assurances (IIA) Yaoundé,
• Responsable du département « Audit et Conseil en Assurance Â» au Groupe Chartered Managers
• 37 ans d'expérience pratique
• Consultant-Formateur au Cabinet CHARTERED MANAGERS au sein duquel il anime depuis plus de 11 ans des formations opérationnelles au profit des cadres du ministère des finances, du secteur des assurances, et du secteur bancaire

UN AVOCAT A LA COUR

• Docteur en Droit,
• Spécialisé en Droit/Contentieux des Assurances et Responsabilité Civile
• Avocat au Barreau du Cameroun
• Plus de 27 ans d'expérience
• Consultant Associé au Cabinet Chartered Managers,

UN MAGISTRAT

• Docteur en droit, Spécialisé en Droit des Assurances
• Magistrat (Procureur de la République)
• Ancien cadre des compagnies d'Assurances
• Auteur du Code des Assurances Commenté et Annoté
• Enseignant à l'Institut International des Assurances (IIA) Yaoundé
• Consultant & Formateur au Cabinet Chartered Managers,

UN EXPERT EN AUDIT, CONTRÔLE INTERNE ET MANAGEMENT DES RISQUES,

• Diplômé d'Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF)
• Certified Risk Management Assurance (CRMA)
• Certified International Auditor (CIA)
• Inspecteur général chargé de l'évaluation des dispositifs de maîtrise des risques, puis superviseur pendant 11 ans au sein de la Direction des risques du groupe Crédit Mutuel Nord Europe (Lille, France), au sein duquel il a établi et révisé les dispositifs de contrôle permanent mis en œuvre au sein des filiales du groupe (assurances, asset management, services centraux).
• Formateur à l'Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI)
• Formateur au Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) en France
• Expert Consultant & Associé au Cabinet Chartered Managers

Dispositif de suivi Post-Formation | Audit et Controle Interne dans les Entreprises d'Assurance

Dans une démarche d'ancrage des compétences et de renforcement de l'impact pédagogique, CHARTERED MANAGERS met en place un Suivi Post-Formation (SPF) structuré sur une période de trois (03) mois à l'issue de la formation.

Bien que chaque module soit animé par des spécialistes et s'appuie sur une approche pédagogique axée sur le développement des compétences, il est reconnu que certains participants peuvent rencontrer, dans la mise en Å“uvre pratique, des difficultés ou des zones d'ombre sur certains aspects abordés pendant la formation.

Afin de garantir une appropriation effective et opérationnelle des compétences, chaque participant bénéficie d'un accompagnement assuré par des encadreurs désignés par CHARTERED MANAGERS . Ce dispositif permet aux participants d'exprimer les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en Å“uvre des acquis et de bénéficier de réponses concrètes, ciblées et adaptées à leurs contextes professionnels respectifs, et renforcer l'impact opérationnel de la formation.

Ce Suivi Post-Formation incarne l'engagement de CHARTERED MANAGERS en faveur d'une formation utile, durable et centrée sur les résultats

Ces Professionnels Nous Font Confiance,
et Ils en Parlent Mieux Que Nous

« Cette formation a été très enrichissante. Elle m'a donnée les outils nécessaires pour auditer nos contrats existants, et surtout les outils pour une bonne négociation avec nos assureurs et une réorientation des discussions qu'on aura désormais avec nos assureurs. On sera désormais plus exigeants et on va certainement améliorer la couverture de nos différents risques»

Mme Linda Epossi , Attachée de Direction

NOUBRU HOLDING

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«Mon objectif en arrivant à cette formation, était de percevoir les risques de fraude liés à notre secteur d'activité, les assurances, et les moyens pour pouvoir mieux les maitriser, donc les contrôles à mettre en place dans les différents départements. Et aujourd'hui j'en sors très satisfaite, j'ai vraiment eu les réponses à mes questions. C'était une formation très dynamique, et le support aussi était vraiment bien développé et adapté. »

Mme Aurore T, Responsable de l'audit interne

ACTIVA ASSURANCES

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«Je sors de cette formation mieux édifiée en ce qui concerne la gestion des contrats d'assurance, je suis désormais parfaitement outillée pour mieux analyser les contrats et négocier les contrats d'assurances qui seront soumis à la Banque à l'avenir ;»

Mme Yasmine B, Juriste au département des affaires juridiques et de la règlementation,

Banque des Etats de l'Afrique Centrale

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« Les nouvelles compétences et les subtilités juridiques acquises lors de cette formation me permettront désormais d'assurer un examen minutieux des clauses des contrats d'assurances de l'institution, et de mieux négocier les conditions particulières au mieux des intérêts de la banque. L'un des points forts qui a retenu mon attention a été le processus de gestion des sinistres..»

Elysée Junior N. , Juriste au département des affaires juridiques et de la règlementation,

Banque des Etats de l'Afrique Centrale

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« Mes attentes en venant ici étaient de renforcer mes connaissances en matière de droit des assurances, et je repars en Côte d'Ivoire pleinement satisfait, ça va me permettre d'optimiser ma veille juridique. J'ai été particulièrement honoré de partager les connaissances des plus grands spécialistes des Assurances que j'ai rencontré dans ma carrière? les intervenants maitrisent le sujet et animent la formation qui est très technique et pratique à tous les niveaux.»

Mr. Ismaël Cissé, Chargé d'Etudes BANCASSURANCES

SOCIETE GENERALE, Abidjan-Côte d'Ivoire

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«Programme de cette formation qui est très riche, mes attentes ont été atteintes, et j'avoue que cette formation est indispensable pour tout cadre en charge de la gestion et du suivi des polices d'assurance au sein d'une entreprise»

M. François Omam , Responsable des Affaires Juridiques

Groupe CIBLE – Douala (Cameroun)

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« Cette formation m'a permis de maitriser les aspects les plus large de la gestion des différents types assurances, bien que j'étais un peu spécialisée dans un volet bien précis. Mais à la suite de cette formation, je pourrai désormais mieux conseiller mes clients sur tous les volets en ce qui concerne les assurances. Je crois que c'est une aventure à ne pas hésiter pour les prochaines fois »

Mlle Mariama Daouda , Cadre administratif

SUNU ASSURANCES VIE NIGER – Niamey, Niger)

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« S'agissant des attentes, permettez-moi d'utiliser le vocable Excellent, c'est une formation très pointue, j'ai eu devant moi des experts chevronnés en matière de contentieux des assurances, et je pense que dès mon retour à Garoua, ma stratégie de défense dans les dossiers d'assurances va connaitre beaucoup d'améliorations Â»

Me Jean Pierre Baidi , Avocat

Barreau du Cameroun

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« Il va de soi que pour auditer une activité, il faut la connaitre et ce séminaire était une occasion toute trouvée pour asseoir les fondamentaux techniques et juridiques des assurances, transmis par un formateur de qualité et d'expérience. Les échanges issus de cette formation ont été très fructueuses. Je repars très satisfait, avec un bagage qui me permet d'être mieux outillé dans l'activité que je vais auditer prochainement »

M. Ipolitte YAO, Auditeur Interne

SUNU SERVICES - Abidjan, Côte d'Ivoire

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« En venant à cette formation, j'avais beaucoup plus d'attente en termes de connaissances théoriques, mais là, j'ai été confrontée à une réalité : on était beaucoup plus dans la pratique, et ça a été très bénéfique pour moi car la plus- value est certaine, et j'ai hâte d'aller l'implémenter tout ce que j'ai reçu comme connaissances supplémentaires au cours de cette formation. Au sortir duquel je suis pleinement satisfaite… »

Mme Elise E. - Chef de Service Assurance et Immobilier,

[LinkedIn]

GROUPE SABC (BRASSERIES DU -CAMEROUN) - Douala, Cameroun

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« La formation répond à mes attentes. Elle permet de comprendre les spécificités techniques.je peux maintenant mieux assoir ce que je vais faire en entreprise»

M. François Omam , Responsable des Affaires Juridiques

Mme Gisèle Laure MBOUEKAM,

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« Exposés très clairs avec une grande ouverture aux questions. Session très interactive. Mes attentes ont été comblées. Je repars avec des outils, une meilleure vision."»

M. Didi Ddoubahi , Auditeur Interne - Gestionnaire de Risques

[LinkedIn]

SUNU ASSURANCES - Abidjan, Côte d'Ivoire

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« Désormais, je serai plus efficace dans la préparation, l'organisation et la tenue des assemblées, avec la communication qui va avec. J'espère que les prochaines formations que j'aurai à suivre dans votre cabinet auront le même niveau de technicité (Expertise, maitrise du sujet par les intervenants) »

Mme Roseline Franche V. [LinkedIn] - LEGAL, CLAIMS & UAC Manager,

MSC – Mediterranean Shipping Company SA

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M. Ismaël CISSE
Chargé d'études Bancassurances
Société Générele - Côte d'Ivoire

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M. Jean P. BAIDI
Avocat
Barreau du Cameroun

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Mme E. EBENYE
Chef service immobilier et assurances
Boissons du Cameroun

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M. I. YAO
Auditeur Interne
Sunu Services

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M. François OMAM
Responsable des affaires juridiques
Cible RH

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Mme Aurore TCHAGONGOM
Responsable de l'Audit Interne
Activa Cameroun

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M. Chrys Haniel MBAN GUEKO
Producteur
Assurances Générales du Congo

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M.Gilles PENDI
Société d'Eau et d'Energie du Gabon

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M.S. ABAGHE
Société d'Eau et d'Energie du Gabon

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M. Arsène BOUENGUELE
Commissariat National aux Comptes, Congo

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M. Serge M. KOMBOU
Inspecteur des Services (Auditeur & Contrôleur de gestion)
Zenithe Insurance

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M. Armand Martial D. T.
Auditeur Interne
Afriland First Bank

"Cette formation est venue à point nommé et a répondu amplement à mes attentes...."

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M. Nicolas SONFACK.
Directeur Administratif et Financier
NMI Education

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M. Ngoubeyo
Responsable Juridique et Contentieux
Cami Toyota et Groupe CFAO

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M. Mahamat SAMBA.
Directeur des Affaires Juridiques et de la Conformité
Banque Commerciale du Chari (Tchad)

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M. Pierre ONDOA
Directeur Administratif et Financier
Groupe Boluda

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Mme Ange MAMBUKU
Executive Secretary
Equity BCDC - République Démocratique du Congo

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M. Amadou Roua Attaher
Juriste / Division Législation & Accords Aériens
Autorité de l'Aviation Civile - Niger

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M. Amadou Garba
Juriste / Division Législation & Accords Aériens
Autorité de l'Aviation Civile - Niger

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M. Armel
NFC Bank

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Mme Jacques. D. MOUDIO
Responsable Juridique
ACAM Vie

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M. Carlos TIAKO
NFC Bank

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M.Stanley NEBA
Legal Officer
NFC Bank

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M. Guilair DAZE
Chef Comptable
Groupement Interpatronal du Cameroun

"Nous avons eu à suivre plusieurs formations du genre, mais celle-ci est une reférence..."

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M. Martial TCHEUMANI
Responsable Financier
ITG STORE

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M. Raphaël TAKOUGOUM
Chef Comptable
Machibel SARL

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M. Aristides M
Comptable
Hilton Hôtel

"Par rapport aux autres formations concurrentes, celle-ci est plus complète, plus actualisée...."

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M. André FODA
Conseil Fiscal
Machibel SARL

Machibel SARL

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Mme Justine TAWOFING
Responsable de l'Audit Interne
ENEM

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Mme Anne WAPONGWA
Chef Comptable
ENEM

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